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潜江市经管局2018年度决算公开
发表时间:2019-10-12 15:43:01

目录

第一部分  市经管局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  单位2018年部门决算情况说明

一、关于市经管局部门2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市经管局部门2018年度收入决算情况说明

三、关于市经管局部门2018年度支出决算情况说明

四、关于市经管局部门2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市经管局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、关于市经管局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市经管局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、关于市经管局部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于市经管局部门2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于市经管局部门2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分    市经管局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01)

二、收入决算表(部门公开02)

三、支出决算表(部门公开03)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09)


 

 

2018年度潜江市农村经济经营管理局

部门决算

 

一、主要职能

我单位主要职能是:1、农民负担监督管理;2、农村财务管理;3、农村集体资产资源管理;4、农村承包合同管理;5、农村集体经济组织管理;6、农村土地承包管理;7、农村审计监督;8、农村土地承包经营纠纷调解仲裁;9、农业产业化经营、农民专业合作组织和农业社会化服务的指导。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我单位部门决算包括机关本级决算。

第二部分    单位2018年部门决算情况说明

一、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计983.5万元,支出总计1578.8万元。与上年相比,收入减少 199.05万元,下降16.83%,支出增加172.14万元,增长12.24%

二、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度收入决算情况说明

本年收入合计983.5万元,其中:财政拨款收入959.4万元,占比97.55%;其他收入24.1万元,占比2.45%

三、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1578.8万元,其中:基本支出478.2万元,占比30.29%;项目支出1100.6万元,占比69.71%

四、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市农村经济经营管理局部门2018年度财政拨款收入总计959.4万元,财政拨款支出总计1541.3万元。与上年相比,财政拨款收入减少171.35万元,下降15.15%;财政拨款支出增加134.64万元,增长9.57%

五、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

潜江市农村经济经营管理局部门2018年度财政拨款支出1541.3万元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比,财政拨款支出增加188.79万元,增长13.96%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

潜江市农村经济经营管理局部门2018年度财政拨款支出1541.3万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出31.1万元,占比2.02%;农林水支出1510.3万元,占比97.98%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

潜江市农村经济经营管理局部门2018年度财政拨款支出年初预算为 1058.04万元,支出决算为1541.3万元,完成年初预算的145.68%。决算数大于预算数的483.26万元,主要原因:农村集体产权制度改革及确权登记颁证项目支出增加。其中:

1.社会保障和就业中事业单位离退休支出。年初预算为37.11万元,支出决算为31.1万元,完成年初预算的83.8%。决算数小于预算数的主要原因是因部分人员所在单位在机构改革中未分类,导致保险未全额缴纳。

2.其他农业支出。年初预算为789.66万元,支出决算为1087.85万元,完成年初预算的137.76%。决算数大于预算数的主要原因是农村集体产权制度改革及确权登记颁证项目支出增加。

3.其他农林水支出。年初预算为202.96万元,支出决算为422.4万元,完成年初预算的208.1%。决算数大于预算数的主要原因是基本建设支出增加及基本工资上调等。

六、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江市农村经济经营管理局部门2018年度财政拨款基本支出453.47万元,其中:

(一)人员经费407.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金等

(二)公用经费46.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费等。

七、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江市农村经济经营管理局部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元,支出决算为16.9万元,完成预算的135.2%,其中:公务接待费支出决算为16.9万元,完成预算的135.2%2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是农村集体产权制度改革及确权登记颁证工作实施导致接待增多。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.12万元,减少6.21%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元,增长或者下降100%;公务接待费支出决算增加0.51万元,增长或者下降3.11%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是租用应急平台车辆核算直接纳入办公费用核算;公务接待费支出增加的主要原因是产权制度改革及确权登记颁证业务量增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.9万元,占100%。具体情况如下:接待外市人员支出3.5万元,主要用于上级工作检查调研及其他地市来潜考察农村产权交易等方面的接待活动,接待25批次、接待总人数320人次。

八、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于潜江市农村经济经营管理局部门2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中,一级项目4个,二级项目 7个,共涉及预算资金589.66万元,评价覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效评价结果。

根据《潜江市财政局关于2018年度开展财政支出绩效评价工作的通知》精神,局成立部门整体支出绩效考评小组,按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价和非现场评价相结合的方式,对经管局支出进行了绩效评价,评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出,在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,在定量和定性分析的基础上形成评价结论,并经复核后形成绩效报告。

2017年经管局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在:预算编制较为及时、准确,预算执行情况较好,在执行管理和支出绩效方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度较为健全,资金使用较为规范;项目实施取得了一定的经济和社会效益,为全市经济发展发挥了积极促进作用。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高,存在超范围使用资金的现象。由于本部门人员经费不足,存在挤占挪用专项资金的现象。同时,项目支出管理的规范性、科学性不足,项目整体效益尚需提升。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

机关运行费包括本局机关,2018年机关运行经费支出决算46.38万元,比上年减少66.47万元,下降58.9%,减少的主要原因是商品及服务类支出减少。

(二)政府采购情况

2018年度,市经管局部门政府采购1宗,支出总额54万元,其中:政府采购货物类支出 54万元、占100%。采购主要为全市农村集体产权制度改革印制及套打股权证。

(三)国有资产占有使用情况

十二、名词解释

农村集体产权制度改革:是指对于农村集体经营性资产,明晰集体产权归属,将资产折股量化到集体经济组织成员,形成归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。

农村承包土地确确登记颁证:是指对农户承包的集体土地明确四至及地理空间位置并颁发土地承包经营权证。

第三部分      市经管局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01)

二、收入决算表(部门公开02)

三、支出决算表(部门公开03)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09)



收入支出决算总表
公开01表
部门:潜江市农村经济经营管理局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 9,593,529.84 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 241,466.00 六、科学技术支出 35 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 310,688.90
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 15,477,038.73
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00
24 53
本年收入合计 25 9,834,995.84 本年支出合计 54 15,787,727.63
用事业基金弥补收支差额 26 133,012.95 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 8,649,732.37 年末结转和结余 56 2,830,013.53
28 57
总计 29 18,617,741.16 总计 58 18,617,741.16
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表
公开02表
部门:潜江市农村经济经营管理局 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,834,995.84 9,593,529.84 0.00 0.00 0.00 0.00 241,466.00
208 社会保障和就业支出 310,688.90 310,688.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 310,688.90 310,688.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 310,688.90 310,688.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 9,524,306.94 9,282,840.94 0.00 0.00 0.00 0.00 241,466.00
21301 农业 5,788,542.16 5,788,542.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 5,788,542.16 5,788,542.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 3,735,764.78 3,494,298.78 0.00 0.00 0.00 0.00 241,466.00
2139999   其他农林水支出 3,735,764.78 3,494,298.78 0.00 0.00 0.00 0.00 241,466.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表
公开03表
部门:潜江市农村经济经营管理局 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 15,787,727.63 4,781,741.55 11,005,986.08 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 310,688.90 310,688.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 310,688.90 310,688.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 310,688.90 310,688.90 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 15,477,038.73 4,471,052.65 11,005,986.08 0.00 0.00 0.00
21301 农业 11,005,986.08 0.00 11,005,986.08 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 11,005,986.08 0.00 11,005,986.08 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 4,471,052.65 4,471,052.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 4,471,052.65 4,471,052.65 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:潜江市农村经济经营管理局 金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 9,593,529.84 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 310,688.90 310,688.90 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 15,102,559.78 15,102,559.78 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 9,593,529.84 本年支出合计 53 15,413,248.68 15,413,248.68 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 8,649,732.37 年末财政拨款结转和结余 54 2,830,013.53 2,830,013.53 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 8,649,732.37 55
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 18,243,262.21 总计 58 18,243,262.21 18,243,262.21 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:潜江市农村经济经营管理局 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 15,413,248.68 4,534,714.60 10,878,534.08
208 社会保障和就业支出 310,688.90 310,688.90 0.00
20805 行政事业单位离退休 310,688.90 310,688.90 0.00
2080502   事业单位离退休 310,688.90 310,688.90 0.00
213 农林水支出 15,102,559.78 4,224,025.70 10,878,534.08
21301 农业 10,878,534.08 0.00 10,878,534.08
2130199   其他农业支出 10,878,534.08 0.00 10,878,534.08
21399 其他农林水支出 4,224,025.70 4,224,025.70 0.00
2139999   其他农林水支出 4,224,025.70 4,224,025.70 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


公开06表
部门:潜江市农村经济经营管理局 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 3,760,272.99 302 商品和服务支出 448,583.71 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 1,161,597.00 30201   办公费 66,475.41 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 1,174,004.00 30202   印刷费 17,434.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 44,743.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 15,169.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 675.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 445,910.00 30205   水费 5,449.60 31002   办公设备购置 15,169.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 365,279.85 30206   电费 82,908.65 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 17,967.84 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 152,902.40 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 6,764.70 30211   差旅费 12,800.70 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 342,804.20 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 21,444.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 48,300.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 310,688.90 30215   会议费 6,025.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 17,422.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 81,076.90 30217   公务招待费 100,681.12 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 225,612.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 75,550.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 4,000.00 30239   其他交通费用 14,689.00
30240   税金及附加费用 2,052.63
30299   其他商品和服务支出 24,976.60
人员经费合计 4,070,961.89 公用经费合计 463,752.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:潜江市农村经济经营管理局 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,951.12 0.00 0.00 0.00 0.00 168,951.12
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门: 潜江市农村经济经营管理局 金额单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:潜江市农村经济经营管理局 金额单位:万元
年度决算数
合  计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:某年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





 


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