当前位置:首页 >> 公示公告
2019年部门预算公开
发表时间:2019-03-20 10:53:36

目录

第一部分  经管局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    经管局2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

(二)一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

七、关于2018年部门收入预算情况说明

八、关于2018年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

十、名词解释

第三部分  经管局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1

二、一般公共预算支出表(部门公开表2

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4

五、政府性基金预算支出(部门公开表5

六、部门收支总表(部门公开表6

七、部门收入总表(部门公开表7

八、部门支出总表(部门公开表8

 

2019年度潜江市经管局部门预算

2019年度部门预算于201933日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2019年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市经管局单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是:1、按照上级主管部门和市委、市政府的统一工作部署,以认真贯彻落实党在农村的各项经济政策为中心,以保护农民合法权益、充分调动农民生产积极性为出发点和落脚点,积极抓好农村经营管理工作,为市委、市政府当好参谋,为确保农村稳定、农业发展、农民增收作出新贡献。

2、工作职能有8个方面:一是农民负担监督管理;二是农村财务管理;三是农村集体资产资源管理;四是农村承包合同管理;五是农村集体经济组织管理;六是农村土地承包管理;七是农村审计监督;八是农业产业化经营、农民专业合作组织和农业社会化服务的指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1.机关本级

2.农村综合产权交易中心

第二部分    潜江市经管局2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算448.46万元。收入包括:一般公共预算财政拨款448.26万元,上年结转0.2万元。支出包括:农林水事务支出383.94万元、社会保障和就业支出36.3万元、医疗卫生支出8.99万元、住房保障支出19.23万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出448.46万元,比上年执行数减少1092.84万元,主要原因是项目经费减少。一般公共预算支出按功能分类,包括:其他农林水事务支出383.94万元,占85.6%;社会保障和就业(类)支出36.3万元万元,占8.1%;医疗卫生支出8.99万元,占2%;住房保障支出19.23万元,占4.3%;。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出。2019年预算数36.3万元,比上年执行数减少14.1万元,下降28%,减少的原因人员减少。

2.医疗卫生与计划生育支出8.99万元,比上年执行数减少6.3万元,下降41.2%,减少的原因实际预算与社保核算间有缺口。

3.其他农林水支出383.94万元,比上年执行数减少1053.83万元,下降72.3%,减少的原因项目经费减少。

4.住房保障支出19.23万元,比上年执行减少18.61万元,下降49.2%,减少的原因预算口径小于实际发放口径。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出265.14万元,其中:

(一)人员经费236.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房金、职工基本医疗保险、基本养老保险等。

(二)公用经费27.3万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车租车费等。

(三)对个人和家庭补助1.15万元,主要包括:退休费和生活补助。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算数为12.3万元,其中:公务用车购置及运行费1.5万元,公务接待费10.8万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数减少5.76万元,主要原因是:落实中央精神,减少不必要的支出。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括:社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障。本部门2019年收支总预算560.46万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算560.46万元,其中:上年结转0.2万元,占0.036%;一般公共预算拨款收入448.26万元,占79.98%;其他收入112万元,占19.98%

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本部门2019年支出预算560.46万元,其中:基本支出352.34万元,占62.86%;项目支出208.12万元,占37.14%

九、其他重要事项的情况说明

(根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求,应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明)

(一)机关运行费

机关运行费包括本级机关及农村综合产权交易中心,2019年机关支运行经费预算27.3万元,比上年预算减少2.1万元,下降7.14%,减少的主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额2.74万元,其中:空调设备0.5万元,计算机、路由器、交换机、打印机等2.24万元。

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

2019年本部门项目绩效目标为优秀。对财政拨款30万元以上项目进行重点绩效评价,包括农村集体产权制度改革、经管站购买服务等项目。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)公务用车运行维护费:指在公务用车改革后,租用市公务应急用车保障平台车辆的费用。

(三)生活补助:是指对遗属的生活补助费用。

(四)农村集体产权制度改革:是指对于农村集体经营性资产,明晰集体产权归属,将资产折股量化到集体经济组织成员,形成“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度。

第三部分  单位2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1

二、一般公共预算支出表(部门公开表2

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4

五、政府性基金预算支出(部门公开表5

六、部门收支总表(部门公开表6

七、部门收入总表(部门公开表7

八、部门支出总表(部门公开表8


部门公开表1
财政拨款收支总表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
收   入 支   出
项目  预算数 项目 预算数
一、本年收入 448.26 一、本年支出 448.46
(一)一般公共预算财政拨款 448.26 201、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款 202、外交
208、社会保障和就业 36.30
209、社会保障基金支出
210、医疗卫生 8.99
211节能环保
212、城乡社区事务
213、农林水事务 383.94
二、上年结转 0.20 214、交通运输
(一)一般公共预算财政拨款 0.20 215、资源勘探电力信息等事务
(二)政府性基金预算财政拨款 216、商业服务业等事务
217、金融监管等事务
219、援助其他地区支出
220、国土资源气象等事务
221、住房保障支出 19.23
二、结转下年
收 入 总 计 448.46 支 出 总 计 448.46
说明:收入、支出的具体项目,预算单位根据单位实际进行列示,没有的项目可以删除。


部门公开表2
一般公共预算支出表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
功能分类科目 上年执行数 19年预算数 预算数比上年执行数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 448.46 265.34 183.12
208 社会保障和就业支出 36.30 36.30
  20805   行政事业单位离退休 36.30 36.30
    2080502     事业单位离退休 0.40 0.40
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.90 35.90
210 医疗卫生与计划生育支出 8.99 8.99
  21011   行政事业单位医疗 8.99 8.99
    2101101     行政单位医疗 8.99 8.99
213 农林水支出 383.94 200.82 183.12
  21399   其他农林水事务支出 383.94 200.82 183.12
    2139999     其他农林水事务支出 383.94 200.82 183.12
221 住房保障支出 19.23 19.23
  22102   住房改革支出 19.23 19.23
    2210201     住房公积金 19.23 19.23

 


部门公开表3
一般公共预算基本支出表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
经济分类科目 本年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 265.14 237.84 27.30
301 工资福利性支出 236.69 236.69
  30113   住房公积金 19.23 19.23
  30102   津贴补贴 49.58 49.58
  30103   奖金 9.47 9.47
  30110   职工基本医疗保险缴费 8.99 8.99
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 35.90 35.90
  30107   绩效工资 23.32 23.32
  30101   基本工资 90.20 90.20
302 商品和服务支出 27.30 27.30
  30216   培训费 1.00 1.00
  30217   公务接待费 3.50 3.50
  30299   其他商品和服务支出 0.80 0.80
  30206   电费 5.00 5.00
  30205   水费 0.50 0.50
  30201   办公费 3.50 3.50
  30207   邮电费 0.50 0.50
  30211   差旅费 1.50 1.50
  30228   工会经费 7.50 7.50
  30213   维修(护)费 1.00 1.00
  30215   会议费 1.00 1.00
  30231   公务用车运行维护费(交通费) 1.50 1.50
303 对个人和家庭的补助支出 1.15 1.15
  30302   退休费 0.40 0.40
  30305   生活补助 0.75 0.75

 

 

部门公共表4
一般公共预算“三公”经费支出表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
上年预算数 上年预算执行数 2019年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
12.30 1.50 1.50 10.80

 


 

部门公开表5
政府性基金预算支出表
 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

 

 

部门公开表6
部门收支总表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
收   入 支   出
项 目   预算数 项 目   预算数
一、一般公共预算拨款收入 448.26 201、一般公共服务支出
二、政府性基本预算拨款收入 202、外交
三、事业收入 203、国防
四、事业单位经营收入 204、公共安全
五、上级补助收入 205、教育
六、下级单位上缴收入 206、科学技术
七、其他收入 112.00 207、文化体育与传媒
208、社会保障和就业 36.30
209、社会保障基金支出
210、医疗卫生 16.99
211节能环保
212、城乡社区事务
213、农林水事务 472.94
214、交通运输
221、住房保障支出 34.23
本年收入合计 560.26 本年支出合计 560.46
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 0.20
收 入 总 计 560.46 支 出 总 计 560.46

 

 

部门收入总表
金额单位:万元
合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
560.46 0.20 448.26 112.00
36.30 36.30
36.30 36.30
0.40 0.40
35.90 35.90
16.99 8.99 8.00
16.99 8.99 8.00
16.99 8.99 8.00
472.94 0.20 383.74 89.00
472.94 0.20 383.74 89.00
472.94 0.20 383.74 89.00
34.23 19.23 15.00
34.23 19.23 15.00
34.23 19.23 15.00

 


部门公共表8
部门支出总表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 560.46 352.34 208.12
208 社会保障和就业支出 36.30 36.30
  20805   行政事业单位离退休 36.30 36.30
    2080502     事业单位离退休 0.40 0.40
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.90 35.90
210 医疗卫生与计划生育支出 16.99 16.99
  21011   行政事业单位医疗 16.99 16.99
    2101101     行政单位医疗 16.99 16.99
213 农林水支出 472.94 264.82 208.12
  21399   其他农林水事务支出 472.94 264.82 208.12
    2139999     其他农林水事务支出 472.94 264.82 208.12
221 住房保障支出 34.23 34.23
  22102   住房改革支出 34.23 34.23
    2210201     住房公积金 34.23 34.23




附件下载