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2018年度经管局部门预算
发表时间:2018-01-23 09:32:00

目录

第一部分  经管局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    经管局2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

(二)一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

七、关于2018年部门收入预算情况说明

八、关于2018年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

十、名词解释

第三部分  经管局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1

二、一般公共预算支出表(部门公开表2

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4

五、政府性基金预算支出(部门公开表5

六、部门收支总表(部门公开表6

七、部门收入总表(部门公开表7

八、部门支出总表(部门公开表8


2018年度经管局部门预算

 

2018年部门预算于2018116日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2018年度部门预算予以公开。

第一部分   经管局概况

一、主要职责

我单位的主要职责是: 1、按照上级主管部门和市委、市政府的统一工作部署,以认真贯彻落实党在农村的各项经济政策为中心,以保护农民合法权益、充分调动农民生产积极性为出发点和落脚点,积极抓好农村经营管理工作,为市委、市政府当好参谋,为确保农村稳定、农业发展、农民增收作出新贡献。

2、工作职能有8个方面:一是农民负担监督管理;二是农村财务管理,包括化解村级债务工作;三是农村集体资产管理;四是农村承包合同管理;五是农村集体经济组织管理;六是农村土地承包管理;七是农村审计监督;八是农业产业化经营、农民专业合作组织和农业社会化服务的指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 1058.04 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款1058.04万元。支出包括:农林水事务支出992.62万元、社会保障和就业支出37.11万元、医疗卫生支出8.52万元、住房保障支出19.79万元。

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2018年一般公共预算支出1058.04万元,比上年执行数减少294.46万元,主在原因是政府厉行节约,减少了项目资金预算等。一般公共预算支出功能分类,包括农林水事务支出992.62万元,占93.82%、社会保障和就业支出37.11万元,占3.5%、医疗卫生支出8.52万元,占0.81%、住房保障支出19.79万元,占1.87%

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共预算农林水事务支出2018年预算数992.62万元,比上年执行数减少271.05万元,下降了21.45%,减少原因是2018年农村土地确权颁证工作后续经费减少;

2、社会保障和就业支出2018年预算数37.11万元,比上年执行数减少21万元,下降36.14%,减少原因是2017年补缴了2014年至2016年度养老保险;

3、医疗卫生支出2018年预算数8.52万元,比上年执行数减少0.52万元,下降5.75%,预算口径比实际执行口径小。

4、住房保障支出2018年预算数19.79万元,比上年执行数减少1.89万元,下降8.72%,预算口径比实际执行口径小。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出268.38万元,其中:

(一)人员经费238.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、公积金等;

(二)公用经费29.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费等;

(三)对个人和家庭的补助支出0.91万元,主要包括:退休费、抚恤金。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为12.5万元,其中公务用车运行费2.8万元,公务接待费9.7万元,2018年“三公”经费预算比上年执行数减少5.5万元 ,主要原因是厉行节约。

五、关于2018年政府性基金支出预算情况

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、自有资金收入。支出包括:农林水事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2018年收支总预算1214.28万元。

七、关于2018年部门收入预算情况说明

本部门2018年收入预算1214.28万元,其中一般公共预算拨款收入1058.04万元,占87.13%,其他自有资金收入156.24万元,占12.87%

八、关于2018年部门支出预算情况说明

本部门2018年支出预算1214.28万元,其中:基本支出379.62万元,占31.26%,项目支出834.66万元,占68.74%,包括农村土地确权颁证经费、农村审计费、会计培训费、“双代管”工作经费、乡镇经管站购买服务经费、局机关立面改造等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

2018年机关运行经费预算29.4万元,比上年预算增加  11.9万元,增加68%,增加原因是增加了新招考人员。

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额2.98万元,主要是购买电脑、打印机和路由器等。


(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

本部门项目绩效目标为优秀。对财政拨款30万元以上项目进行重点绩效评价,包括农村集体产权制度改革、经管站购买服务及农村承包土地确权登记颁证等项目。


十、名词解释

农村集体产权制度改革:是指对于农村集体经营性资产,明晰集体产权归属,将资产折股量化到集体经济组织成员,形成“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度。

第三部分  单位2018年度部门预算表


部门公开表1
财政拨款收支总表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
收   入 支   出
项目  预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,058.04 一、本年支出 1,058.04
(一)一般公共预算财政拨款 1,058.04 201、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款 202、外交
203、国防
204、公共安全
205、教育
206、科学技术
207、文化体育与传媒
208、社会保障和就业 37.11
209、社会保障基金支出
210、医疗卫生 8.52
211节能环保
212、城乡社区事务
213、农林水事务 992.62
二、上年结转 214、交通运输
(一)一般公共预算财政拨款 215、资源勘探电力信息等事务
(二)政府性基金预算财政拨款 216、商业服务业等事务
217、金融监管等事务
219、援助其他地区支出
220、国土资源气象等事务
221、住房保障支出 19.79
222、粮油物资管理事务

227、预备费
229、其他支出
230、转移性支出
231、债务还本支出
232、债务付息支出
233、债务发行费用支出
二、结转下年
收 入 总 计 1,058.04 支 出 总 计 1,058.04
说明:收入、支出的具体项目,预算单位根据单位实际进行列示,没有的项目可以删除。


部门公开表2
一般公共预算支出表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
功能分类科目 上年执行数 18年预算数 预算数比上年执行数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1352.5 491.4 861.1 1,058.04 268.38 789.66 -294.46 -21.77%
208 社会保障和就业支出 58.11 58.11 37.11 37.11 -21.00 -36.14%
  20805   行政事业单位离退休 58.11 58.11 37.11 37.11 -21.00 -36.14%
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.07 37.07 36.95 36.95 -0.12 -0.32%
    2080501     归口管理的行政单位离退休 21.04 21.04 0.16 0.16 -20.88 -99.24%
210 医疗卫生与计划生育支出 9.04 9.04 8.52 8.52 -0.52 -5.75%
  21011   行政事业单位医疗 9.04 9.04 8.52 8.52 -0.52 -5.75%
    2101101     行政单位医疗 9.04 9.04 8.52 8.52 -0.52 -5.75%
213 农林水支出 1263.67 402.57 861.1 992.62 202.96 789.66 -271.05 -21.45%
  21399   其他农林水事务支出 1263.67 402.57 861.1 992.62 202.96 789.66 -271.05 -21.45%
    2139999     其他农林水事务支出 1263.67 402.57 861.1 992.62 202.96 789.66 -271.05 -21.45%
221 住房保障支出 21.68 21.68 19.79 19.79 -1.89 -8.72%
  22102   住房改革支出 21.68 21.68 19.79 19.79 -1.89 -8.72%
    2210201     住房公积金 21.68 21.68 19.79 19.79 -1.89 -8.72%

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
经济分类科目 本年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 268.38 238.98 29.40
301 工资福利性支出 238.07 238.07
  30101   基本工资 91.42 91.42
  30102   津贴补贴 51.72 51.72
  30113   住房公积金 19.79 19.79
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 36.95 36.95
  30107   绩效工资 25.21 25.21
  30110   职工基本医疗保险缴费 8.52 8.52
  30103   奖金 4.46 4.46
302 商品和服务支出 29.40 29.40
  30299   其他商品和服务支出 0.80 0.80
  30205   水费 1.00 1.00
  30207   邮电费 0.60 0.60
  30201   办公费 4.00 4.00
  30211   差旅费 2.50 2.50
  30215   会议费 3.20 3.20
  30231   公务用车运行维护费(交通费) 2.80 2.80
  30213   维修(护)费 4.00 4.00
  30228   工会经费 2.00 2.00
  30217   公务接待费 3.50 3.50
  30206   电费 3.00 3.00
  30216   培训费 2.00 2.00
303 对个人和家庭的补助支出 0.91 0.91
  30302   退休费 0.16 0.16
  30304   抚恤金 0.75 0.75


部门公共表4
一般公共预算“三公”经费支出表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
上年预算数 上年预算执行数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
12.50 2.80 2.80 9.70


部门公开表5
政府性基金预算支出表
 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

部门公开表6
部门收支总表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
收   入 支   出
项 目   预算数 项 目   预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,058.04 201、一般公共服务支出
二、政府性基本预算拨款收入 202、外交
三、事业收入 203、国防
四、事业单位经营收入 204、公共安全
五、上级补助收入 205、教育
六、下级单位上缴收入 206、科学技术
七、其他收入 156.24 207、文化体育与传媒
208、社会保障和就业 37.11
209、社会保障基金支出
210、医疗卫生 8.52
211节能环保
212、城乡社区事务
213、农林水事务 1,148.86
214、交通运输
215、资源勘探电力信息等事务
216、商业服务业等事务
217、金融监管等事务
219、援助其他地区支出
220、国土资源气象等事务
221、住房保障支出 19.79
222、粮油物资管理事务

227、预备费
229、其他支出
230、转移性支出
231、债务还本支出
232、债务付息支出
233、债务发行费用支出
本年收入合计 1,214.28 本年支出合计 1,214.28
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转
收 入 总 计 1,214.28 支 出 总 计 1214.28

部门公共表7
部门收入总表
潜江市农村经济经营管理局 金额单位:万元
功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 1,214.28 1,058.04 156.24
208 社会保障和就业支出 37.11 37.11
  20805   行政事业单位离退休 37.11 37.11
    2080501     归口管理的行政单位离退休 0.16 0.16
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.95 36.95
210 医疗卫生与计划生育支出 8.52 8.52
  21011   行政事业单位医疗 8.52 8.52
    2101101     行政单位医疗 8.52 8.52
213 农林水支出 1,148.86 992.62 156.24
  21399   其他农林水事务支出 1,148.86 992.62 156.24
    2139999     其他农林水事务支出 1,148.86 992.62 156.24
221 住房保障支出 19.79 19.79
  22102   住房改革支出 19.79 19.79
    2210201     住房公积金 19.79 19.79


部门公共表8
部门支出总表
潜江市农村经济经营管理局  金额单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 1,214.28 379.62 834.66
208 社会保障和就业支出 37.11 37.11
  20805   行政事业单位离退休 37.11 37.11
    2080501     归口管理的行政单位离退休 0.16 0.16
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.95 36.95
210 医疗卫生与计划生育支出 8.52 8.52
  21011   行政事业单位医疗 8.52 8.52
    2101101     行政单位医疗 8.52 8.52
213 农林水支出 1,148.86 314.20 834.66
  21399   其他农林水事务支出 1,148.86 314.20 834.66
    2139999     其他农林水事务支出 1,148.86 314.20 834.66
221 住房保障支出 19.79 19.79
  22102   住房改革支出 19.79 19.79
    2210201     住房公积金 19.79 19.79












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