2015年度部门决算
发表时间：2016-10-17 16:06:26
发表时间：2016-10-17 16:06:26
2015年度经管局部门决算说明
2015年部门预算于2016年10月17日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2015年部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
潜江市农村经济经营管理局的主要职责是：1、农民负担监督管理；2、农村财务管理，包括化解村级债务工作；3、农村集体资产管理；4、农村承包合同管理；5、农村集体经济组织管理；6、农村土地承包管理；7、农村审计监督；8、农业产业化经营、农民专业合作组织和农业社会化服务的指导。
二、部门基本情况
市经管局局是市财政局下属事业单位，属财政全额拨款单位。局下设农村审计站，农经干校和17个镇、处经管站。局机关内设办公室、计财科、政工科、农民负担监督管理科、农村集体资产管理科、农村集体经济组织管理科和农村承包合同管理科等7个科室。市减轻农民负担办公室、市农村土地纠纷调解仲裁办公室、市农民专业合作组织管理办公室和农村综合产权交易中心设在我局。市直在职干部26人，退休干部6人。
2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
|
潜江市农村经济经营管理局 |
财政全额 |
|
|
|
三、部门主要工作总结
2015年，经管局的主要任务是：按照上级主管部门和市委、市政府的统一工作部署，以认真贯彻落实党在农村的各项经济政策为中心，以保护农民合法权益、充分调动农民生产积极性为出发点和落脚点，积极抓好农村经营管理工作，为市委、市政府当好参谋，为确保农村稳定、农业发展、农民增收作出新贡献。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
1、抓实农村政策管理。以农民负担监督管理为重点的农村政策管理要常抓不懈、警钟长鸣，切实做到加强日常监管，确保全市农民负担稳中有降，且不出乱子。
2、抓实农村集体“三资”管理。严格按照三个“管理办法”规范管理农村集体“三资”，切实做到农村“三资”必须进“笼子”集中管理，管理过程必须按程序规范操作，操作结果必须顺民意得到认可，确保代管的资金安全并按规定使用，集体的资产资源保值增值。
3、抓实农村土地承包管理。要认真贯彻《湖北省农村土地承包经营条例》，切实做好农村土地承包的确权补证、农村土地流转的宣传引导和合同鉴证、农村土地承包经营纠纷的调解仲裁等方面的工作，维护农民的合法权益。
4、抓实农村土地经营体制机制创新。要鼓励农民与能人合作，大力发展农民专业合作社。2015年，要突出重点抓扶持、抓培训、抓指导，促进发展，促进规范，确保农民专业合作社既有量的突破，又有质的进步。要倡导农民与企业合作，积极培育土地股份合作社。要推行农民与集体合作，支持发展社区股份合作社。
5、抓实农村土地流转。一是争取市委市政府的支持，出台推动土地流 转的政策奖励文件。二是充分发挥以“三资”监管和交易服务两大系统为载体的农村综合产权交易平台的作用，实现省市联网对接，确保农村产权交易的信息更宽广、农村集体资产资源保值增值的空间更大，农村集体“三资”管理更规范。三是争取市委市政府的重视，将以土地流转为重点的农村综合产权交易工作纳入镇（处）年度目标管理的范畴进行考核，强化责任，形成齐抓共管的工作合力。
6、全面推进农村土地确权登记颁证工作。
四、2015年决算收支总体情况
（一）收入总计1621.75万元
2015年度部门决算总收入1621.75万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入1613.75万元，
2、其他收入8万元。
（二）支出总计1076.16万元
2015年度部门决算总支出1076.16万元，其中本年支出1076.16万元。具体情况如下：
1、基本支出278.78万元。其中，人员支出168.63万元，对个人和家庭补助支出41.12万元，公用支出69.03万元。
2、项目支出788.1万元。
3、基本建设支出9.28万元。
五、“三公经费”财政拨款决算情况
2015年“三公”经费财政拨款支出35.4万元，其中：公务接待费23.4万元，公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下：
（一）公务接待费
2015年支出23.4万元。主要用于农村土地确权颁证试点工作、迎接各种检查、召开会议等方面的接待活动，累计接待85批次、接待总人数1650人。与上年相比支出下降41.7%，主要原因是: 厉行节约，控制了支出。
（二）公务用车购置及运行费
2015年支出12万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量两辆。与上年相比，公务用车运行费下降31.8%，主要原因是:加强了车辆管理，车辆合并使用，缩减不必要的用车次数。
六、决算公开表格如下
（一）收入决算总表
（二）支出决算总表
（三）财政拨款收入支出决算总表
（四）一般公共预算财政拨款支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位：潜江市农村经济经营管理局 | 2015年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14,534,211.00 | 17,612,427.62 | 16,137,500.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 5,551,211.00 | 8,629,427.62 | 2,880,618.26 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 1,271,100.00 | 1,414,200.00 | 2,097,580.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 4,280,111.00 | 7,215,227.62 | 783,038.26 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 8,983,000.00 | 8,983,000.00 | 7,881,000.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 8,983,000.00 | 8,983,000.00 | 7,881,000.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 80,047.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 230,326.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 14,303,885.00 | 17,382,101.62 | 10,531,292.26 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 10,761,618.26 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 1,686,344.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 8,571,284.26 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 411,236.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 92,754.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 14,534,211.00 | 17,612,427.62 | 16,217,547.00 | 本年支出合计 | 83 | 14,534,211.00 | 17,612,427.62 | 10,761,618.26 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 1,092,991.97 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
| 基本支出结转 | 27 | — | — | 1,092,991.97 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
| 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 6,548,920.71 | |||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 5,446,920.71 | |||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 1,102,000.00 | |||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 34 | 93 | |||||||||||||
| 35 | 94 | |||||||||||||
| 总计 | 36 | 14,534,211.00 | 17,612,427.62 | 17,310,538.97 | 总计 | 95 | 14,534,211.00 | 17,612,427.62 | 17,310,538.97 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：潜江市农村经济经营管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,621.75 | 1,613.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,598.72 | 1,590.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,598.72 | 1,590.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,598.72 | 1,590.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：潜江市农村经济经营管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,076.16 | 288.06 | 788.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,053.13 | 265.03 | 788.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,053.13 | 265.03 | 788.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,053.13 | 265.03 | 788.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：潜江市农村经济经营管理局 | 2015年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,534,211.00 | 17,612,427.62 | 16,137,500.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 5,551,211.00 | 5,551,211.00 | 0.00 | 8,629,427.62 | 8,629,427.62 | 0.00 | 2,800,571.26 | 2,800,571.26 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 1,271,100.00 | 1,271,100.00 | 0.00 | 1,414,200.00 | 1,414,200.00 | 0.00 | 2,017,533.00 | 2,017,533.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 4,280,111.00 | 4,280,111.00 | 0.00 | 7,215,227.62 | 7,215,227.62 | 0.00 | 783,038.26 | 783,038.26 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 8,983,000.00 | 8,983,000.00 | 0.00 | 8,983,000.00 | 8,983,000.00 | 0.00 | 7,881,000.00 | 7,881,000.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 8,983,000.00 | 8,983,000.00 | 0.00 | 8,983,000.00 | 8,983,000.00 | 0.00 | 7,881,000.00 | 7,881,000.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 230,326.00 | 230,326.00 | 0.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 0.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 14,303,885.00 | 14,303,885.00 | 0.00 | 17,382,101.62 | 17,382,101.62 | 0.00 | 10,451,245.26 | 10,451,245.26 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1,606,297.00 | 1,606,297.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 8,571,284.26 | 8,571,284.26 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 411,236.00 | 411,236.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 92,754.00 | 92,754.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 14,534,211.00 | 17,612,427.62 | 16,137,500.00 | 本年支出合计 | 77 | 14,534,211.00 | 14,534,211.00 | 0.00 | 17,612,427.62 | 17,612,427.62 | 0.00 | 10,681,571.26 | 10,681,571.26 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 14,534,211.00 | 14,534,211.00 | 0.00 | 17,612,427.62 | 17,612,427.62 | 0.00 | 10,681,571.26 | 10,681,571.26 | 0.00 |
| 25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 1,092,991.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,548,920.71 | 6,548,920.71 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,548,920.71 | 6,548,920.71 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 1,092,991.97 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,446,920.71 | 5,446,920.71 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,446,920.71 | 5,446,920.71 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,000.00 | 1,102,000.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,000.00 | 1,102,000.00 | 0.00 |
| 29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 30 | 14,534,211.00 | 17,612,427.62 | 17,230,491.97 | 总计 | 83 | 14,534,211.00 | 14,534,211.00 | 0.00 | 17,612,427.62 | 17,612,427.62 | 0.00 | 17,230,491.97 | 17,230,491.97 | 0.00 | 支出总计 | 83 | 14,534,211.00 | 14,534,211.00 | 0.00 | 17,612,427.62 | 17,612,427.62 | 0.00 | 17,230,491.97 | 17,230,491.97 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位：潜江市农村经济经营管理局 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 1,092,991.97 | 1,092,991.97 | 0.00 | 0.00 | 16,137,500.00 | 7,154,500.00 | 8,983,000.00 | 0.00 | 10,681,571.26 | 2,800,571.26 | 2,017,533.00 | 783,038.26 | 7,881,000.00 | 0.00 | 6,548,920.71 | 5,446,920.71 | 1,102,000.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,092,991.97 | 1,092,991.97 | 0.00 | 0.00 | 15,907,174.00 | 6,924,174.00 | 8,983,000.00 | 0.00 | 10,451,245.26 | 2,570,245.26 | 1,787,207.00 | 783,038.26 | 7,881,000.00 | 0.00 | 6,548,920.71 | 5,446,920.71 | 1,102,000.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,092,991.97 | 1,092,991.97 | 0.00 | 0.00 | 15,907,174.00 | 6,924,174.00 | 8,983,000.00 | 0.00 | 10,451,245.26 | 2,570,245.26 | 1,787,207.00 | 783,038.26 | 7,881,000.00 | 0.00 | 6,548,920.71 | 5,446,920.71 | 1,102,000.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,092,991.97 | 1,092,991.97 | 0.00 | 0.00 | 15,907,174.00 | 6,924,174.00 | 8,983,000.00 | 0.00 | 10,451,245.26 | 2,570,245.26 | 1,787,207.00 | 783,038.26 | 7,881,000.00 | 0.00 | 6,548,920.71 | 5,446,920.71 | 1,102,000.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：潜江市农村经济经营管理局 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 合计 | 2,800,571.26 | 1,606,297.00 | 502,610.00 | 433,436.00 | 368,832.00 | 97,644.00 | — | 42,740.00 | 135,535.00 | 25,500.00 | 690,284.26 | 25,530.60 | 56,330.00 | 0.00 | 1,260.00 | 20,025.06 | 63,241.40 | 1,102.00 | 0.00 | 18,953.60 | 7,192.00 | 0.00 | 29,426.00 | 0.00 | 58,280.00 | 2,185.00 | 234,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,686.00 | 0.00 | 120,066.30 | 0.00 | 0.00 | 4,913.30 | 411,236.00 | 0.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92,754.00 | 0.00 | 31,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,326.00 | 0.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,326.00 | 0.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,326.00 | 0.00 | 230,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 213 | 农林水支出 | 2,570,245.26 | 1,606,297.00 | 502,610.00 | 433,436.00 | 368,832.00 | 97,644.00 | — | 42,740.00 | 135,535.00 | 25,500.00 | 690,284.26 | 25,530.60 | 56,330.00 | 0.00 | 1,260.00 | 20,025.06 | 63,241.40 | 1,102.00 | 0.00 | 18,953.60 | 7,192.00 | 0.00 | 29,426.00 | 0.00 | 58,280.00 | 2,185.00 | 234,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,686.00 | 0.00 | 120,066.30 | 0.00 | 0.00 | 4,913.30 | 180,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92,754.00 | 0.00 | 31,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 2,570,245.26 | 1,606,297.00 | 502,610.00 | 433,436.00 | 368,832.00 | 97,644.00 | — | 42,740.00 | 135,535.00 | 25,500.00 | 690,284.26 | 25,530.60 | 56,330.00 | 0.00 | 1,260.00 | 20,025.06 | 63,241.40 | 1,102.00 | 0.00 | 18,953.60 | 7,192.00 | 0.00 | 29,426.00 | 0.00 | 58,280.00 | 2,185.00 | 234,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,686.00 | 0.00 | 120,066.30 | 0.00 | 0.00 | 4,913.30 | 180,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92,754.00 | 0.00 | 31,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2,570,245.26 | 1,606,297.00 | 502,610.00 | 433,436.00 | 368,832.00 | 97,644.00 | — | 42,740.00 | 135,535.00 | 25,500.00 | 690,284.26 | 25,530.60 | 56,330.00 | 0.00 | 1,260.00 | 20,025.06 | 63,241.40 | 1,102.00 | 0.00 | 18,953.60 | 7,192.00 | 0.00 | 29,426.00 | 0.00 | 58,280.00 | 2,185.00 | 234,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,686.00 | 0.00 | 120,066.30 | 0.00 | 0.00 | 4,913.30 | 180,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92,754.00 | 0.00 | 31,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| “三公”经费预决算对比情况表 | ||||||
| 鄂财预补03表 | ||||||
| 编制单位：潜江市农村经济经营管理局 | 2015年度 | 金额单位：元 | ||||
| 项目名称 | 行次 | 年初预算 | 决算数 | 差异数 | 差异率% | 依据或说明 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合 计 | 1 | 145,000.00 | 354,159.30 | 209,159.30 | 144.25 | 土地确权用车，潜办发[2014]21号 |
| 一、因公出国（境）费用 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、公务用车购置及运行维护费 | 3 | 75,000.00 | 120,066.30 | 45,066.30 | 60.09 | 土地确权用车，潜办发[2014]21号 |
| 1. 公务用车购置 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 5 | 75,000.00 | 120,066.30 | 45,066.30 | 60.09 | 土地确权用车，潜办发[2014]21号 |
| 三、公务接待费 | 6 | 70,000.00 | 234,093.00 | 164,093.00 | 234.42 | 土地确权开支，潜办发[2014]21号 |
| 注：1.本表填报口径为公共预算财政拨款支出数，其中，年初预算填报经同级财政部门批复的年初预算数，决算数从财决08表中提取，差异数和差异率自动计算。 | ||||||
| 2.如果决算数超出年初预算数，请填列政策依据或合理说明。 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| 财决09表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位：潜江市农村经济经营管理局 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位：潜江市农村经济经营管理局 | 金额单位：万元 | ||||
| 2015年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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